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食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實(shí)地核查辦法
4 采購(gòu)質(zhì)量控制
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序號(hào)
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核查項(xiàng)目
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核查內(nèi)容
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核查要點(diǎn)
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結(jié)論
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4.1
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原輔材料采購(gòu)
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1.1企業(yè)應(yīng)制定原輔材料采購(gòu)的管理制度，對(duì)原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行選擇、管理，對(duì)原輔材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)或驗(yàn)證實(shí)施有效控制，保證產(chǎn)品所用原材料滿足規(guī)定要求。
1.2 企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量安全管理控制辦法。
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1 是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整合理。
2 是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量安全管理控制辦法。
3 質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理。
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□ 合格
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*2 原輔材料必須提供檢驗(yàn)合格證明或報(bào)告，必須使用食品用原輔材料。
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1 原輔材料是否具備合格檢驗(yàn)證明或報(bào)告。
2 查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料。
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□ 合格
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3 企業(yè)應(yīng)對(duì)原輔材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供應(yīng)商。企業(yè)應(yīng)保存關(guān)鍵材料供應(yīng)商、選擇評(píng)價(jià)和日常管理記錄，保存原料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明。保存期限不應(yīng)短于相應(yīng)產(chǎn)品的保質(zhì)期。
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1 是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對(duì)供方及協(xié)作進(jìn)行質(zhì)量控制。
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□ 合格
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*4 企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺(tái)帳，原材料不得使用回收料及受污染的原料。
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1 企業(yè)是否制定原輔材料使用臺(tái)帳，對(duì)原輔材料的使用進(jìn)行詳細(xì)的記錄。
2 企業(yè)是否使用回收料進(jìn)行生產(chǎn)。
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□ 合格
□ 不合格
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4.2
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采購(gòu)文件
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1 企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件，并按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。
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1 是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。
2 采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。
3 采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。
4 是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。
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□ 合格
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4.3
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采購(gòu)驗(yàn)證
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1 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原輔材料以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。
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1 是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。
2 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
3 是否保留完整齊全的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。
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□ 合格
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