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50430審核基本要點(diǎn)
50430審核基本要點(diǎn)
第三章質(zhì)量管理基本要求（4.1、4.2、5.3、5.4、5.6、6.1）
3.1一般規(guī)定 查體系的建立情況
3.2.1查質(zhì)量方針 3.2.2查最高管理者對方針的評審 3.2.3 查質(zhì)量目標(biāo) 3.2.4建立質(zhì)量目標(biāo)管理制度
3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立
3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進(jìn)
3.4.1查體系運(yùn)行過程中應(yīng)保證的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備情況。
3.4.2查是否建立了質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，確保質(zhì)量管理制度的執(zhí)行。3.4.3評審和改進(jìn)的有效性。
3.5文件管理 建立文件管理制度 記錄管理制度。
第四章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（5.1、5.5.1、5.5.3）
4.1一般規(guī)定
4.1.1公司的組織結(jié)構(gòu)情況，是否配備相應(yīng)的質(zhì)量人員，職責(zé)是否形成文件
4.2組織機(jī)構(gòu)
4.2.2管理層次及部門崗位的設(shè)置 4.2.2各層次中質(zhì)量管理協(xié)調(diào)部門的職責(zé)和權(quán)限
4.3職責(zé)和權(quán)限 企業(yè)是否各級質(zhì)量管理部門的崗位和職責(zé)，其他相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，形成文件并發(fā)放。
第五章人力資源管理（6.2）
5.1.1是否建立并實施了人力資源管理制度：
管理層：制度是否包括人力資源規(guī)劃、員工招聘和錄用、員工培訓(xùn)、薪酬體系、績效和員工的生涯。
操作層：通過制度的上述要求在項目部落實。
5.1.2審核主管部門人力資源發(fā)展規(guī)劃的編制和改進(jìn)開展。審核規(guī)劃能否達(dá)到質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)，是否進(jìn)行階段性評估，有無改進(jìn)的需求。
5.2.1 崗位任職條件（專業(yè)技能、取得的培訓(xùn)和崗位資格、能力、工作經(jīng)歷）
5.2.2查應(yīng)配備人員的資格（項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、特殊工種）
5.2.3是否建立了員工績效考核制度（規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度）作為人力資源評價和改進(jìn)的依據(jù)。
5.3.1識別培訓(xùn)需求，制度培訓(xùn)計劃（培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間）
5.3.2查企業(yè)落實培訓(xùn)計劃每一項內(nèi)容的實施情況
5.3.3查培訓(xùn)評價記錄*
第六章施工機(jī)具管理（6.3、7.4、7.1、7.5.1）
6.1.1是否建立施工機(jī)具管理制度，（明確配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)的要求），明確各有關(guān)崗位在機(jī)具管理中的職責(zé)。
6.2.1查機(jī)具配備計劃的審批，關(guān)注動態(tài)管理。
6.2.2查機(jī)具設(shè)備的來源，評價方法，有評價記錄，內(nèi)容包括（資格、質(zhì)量、供貨能力、風(fēng)險）。
6.2.3查合同
6.2.4查驗收。有記錄 規(guī)定機(jī)具的方案。 簽字。
6.3.1主管部門設(shè)備臺賬，對機(jī)具使用的檢查情況，是否出現(xiàn)過安全事故，怎么處理的。
項目部設(shè)備使用、維修保養(yǎng)是否符合規(guī)定，要相應(yīng)記錄
第七章投標(biāo)及合同管理（7.2、5.2）
7.1.1是否建立了施工項目投標(biāo)及工程承包合同管理規(guī)定
查是否符合法規(guī)的規(guī)定，是否明確職責(zé)。制度的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放是否符合文件管理要求。
制度是否實施，有無改進(jìn)和評審。通過詢問達(dá)到審核目的。
7.1.2查合同履行情況。
7.2.1查投標(biāo)前對招標(biāo)文件的評審
7.2.2查評審、投標(biāo)、簽約的記錄。
7.3.1查施工企業(yè)（前期負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同簽訂部門）對項目部和相關(guān)人員進(jìn)行交底。
交底內(nèi)容：工程概況、工作范圍、建設(shè)單位監(jiān)理負(fù)責(zé)人、工程進(jìn)度、質(zhì)量要求、成本、安全和環(huán)保、資源配置、爭議。 交底要符合制度要求 交底要記錄
7.3.2是否有變更記錄，以書面形式簽認(rèn)
7.3.3查施工過程中的合同履約情況分析和記錄（詢問、觀察）用于質(zhì)量改進(jìn)。
7.3.4施工企業(yè)是否明確與發(fā)包方的溝通的責(zé)任部門及方式和處理情況，
第八章建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理（6.4、7.4、7.5.1、7.5.3、8.2.4、8.3）
8.1.1制度的編制、審批和發(fā)放符合要求，制度中是否規(guī)定管理崗位職責(zé)，制度的有效性。
8.2.1采購計劃的審批，采購的內(nèi)容要與施工相符。
8.2.2合格供方名錄，評價制度，評價記錄，評價證據(jù)。
8.2.3是否有在評價的情況。
8.2.4過程中企業(yè)對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價是否符合制度要求，是否規(guī)定要求的記錄
8.2.5查采購合同 是否經(jīng)過批準(zhǔn)。
8.3.1制度中是否有驗收的規(guī)定，驗收人員的能力，驗收記錄（見證、復(fù)驗和驗收的要求）
8.3.2不合格材料的出來情況
8.3.3查施工材料是否符合安全和環(huán)保的要求。
8.4.1查管理制度中是否規(guī)定了現(xiàn)場管理的要求
8.4.2現(xiàn)場材料的管理情況
8.4.3現(xiàn)場材料和設(shè)備的搬運(yùn)情況
8.4.4現(xiàn)場材料的發(fā)放要求和記錄
8.5.1甲供材料的驗收
8.5.2甲供材料在入場或安裝過程中出現(xiàn)問題的情況，要記錄。
第九章分包管理
9.1.1建立了分包管理制度，查制度的內(nèi)容是否規(guī)定了管理層次和部門對分包的管理
9.1.2施工企業(yè)是否對分包應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任進(jìn)行明確，是否規(guī)定了應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
9.2.1選擇分包方的標(biāo)準(zhǔn)、評價方法、評價內(nèi)容。有記錄
9.2.2是否簽訂了合同 查合同的內(nèi)容，是否有批準(zhǔn)
9.3.1查對分包的交底，對分包施工方案的審批，是否確認(rèn)了分包單位的人員和設(shè)備。
9.3.2對分包單位的檢查
9.3.3是否對分包單位的履約情況進(jìn)行評價，保存評價記錄。
第十章工程項目施工管理
10.1.1（7.1）制度中是否規(guī)定質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)。
10.1.2（7.1、8.2.3）查是否有檢查計劃、檢查記錄、質(zhì)量報表、考核記錄來判斷對項目部的檢查情況。
10.2.1查項目部的人員配置是否滿足要求。評價施工企業(yè)對項目部的質(zhì)量管理情況。
10.2.2查項目部是否按規(guī)定接受設(shè)計文件（圖紙、變更、會審記錄等）
10.2.3查企業(yè)層面對質(zhì)量管理策劃的職責(zé)如何規(guī)定的。（公司級部門組織項目部和有關(guān)部門完成施組）
10.2.4查施組和方案的審批，特別是監(jiān)理的審批。
10.2.5查項目的動態(tài)管理（發(fā)生變化以后的文件更新情況）。
10.3施工設(shè)計10.3.1對其委托進(jìn)行監(jiān)控、10.3.2對設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行評審、10.3.3變更要對其評審記錄
10.4.1查開工申請、批復(fù)及開工手續(xù)，施組及方案的審批。交底記錄。材料設(shè)備采購進(jìn)貨驗證記錄。分包方評價進(jìn)場記錄。施工機(jī)械進(jìn)場驗收記錄。現(xiàn)場布置、臨建和施工機(jī)械的配置。
10.4.2查開工的手續(xù)是否符合要求。
10.4.3查施工企業(yè)是否對項目部進(jìn)行交底，看記錄。
10.5.1是對10.2的落實通過詢問和查看施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)交底記錄、圖紙會審等判斷是否正確使用上述內(nèi)容要求。了解哪些實行樣板檢驗。
了解項目的施工過程，關(guān)鍵工序，特殊過程，特殊工種上崗證，現(xiàn)場使用材料和設(shè)備的情況。
查看交點(diǎn)施工日志
10.5.2查特殊過程
10.5.3通過查施工過程記錄、驗收記錄及進(jìn)度的標(biāo)識，是否有可追溯性
10.5.4（7.2.3）查與工程建設(shè)方的溝通的方式、職責(zé)的規(guī)定，查監(jiān)理通知、業(yè)主會議紀(jì)要及走訪情況，對信息的處理。
10.5.5查施工日記和專項施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄
10.6.1（7.5.5）通過查看資料，判斷工程移交和移交期間的成品保護(hù)
10.6.2查保修合同、保修計劃、回訪記錄確定實施情況
10.6.3查顧客提出的要求，是否有回復(fù)。
10.6.4是否收集服務(wù)信息，以何種方式收集，對收集的信息是否用于分析和改進(jìn)
第十一章施工質(zhì)量檢查與驗收
11.1.1（8.2.3、8.2.4）建立了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了企業(yè)管理層次對施工質(zhì)量檢查和驗收進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。同時判斷對分包工程的檢查和驗收。
11.1.2同11.5（7.6）共同查設(shè)備臺賬、是否滿足要求。設(shè)備的來源（采購、租賃）是否進(jìn)行評價，檢測設(shè)備的規(guī)定，檢定記錄，設(shè)備的保養(yǎng)、保管情況，使用軟件的確認(rèn)和再確認(rèn)。
Tags：50430審核基本要點(diǎn)
作者：佚名
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