a.  質(zhì)量手冊。
b. 程序文件。
c.  公司所識別的流程圖（三種類型等）。
d. 所識別流程與條文的關(guān)系，請記錄于附件表格中；審查當(dāng)日將電子文件提供給審核員。
e. 對應(yīng)各流程所制定的目標(biāo)的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。
f. 文件的清單或一覽表。
g.客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件。
h. 客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調(diào)查的結(jié)論報告。
i. 客戶抱怨的一覽表及相關(guān)資料。
j. 內(nèi)部審核結(jié)果及報告。
k. 合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。
l.管理審查計劃、報告。
m. 事先確認(rèn)公司每一個廠址的員工數(shù)、生產(chǎn)班次及其時間。
n.FMEA(包括DFMEA，如有需要時)。

TS16949程序文件
程序文件目錄
序號 程序文件名稱 制定部門 編號
1 合同評審管理程序 業(yè)務(wù)部 QP-01
2 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 技術(shù)部 QP-02
3 產(chǎn)品安全性管理程序 技術(shù)部 QP-03
4 設(shè)計和開發(fā)管理程序 技術(shù)部 QP-04
5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 技術(shù)部 QP-05
6 生產(chǎn)計劃管理程序 生產(chǎn)課 QP-06
7 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)課 QP-07
8 產(chǎn)品/過程更改控制程序 技術(shù)部 QP-08
9 顧客反饋管理程序 業(yè)務(wù)部 QP-09
10 業(yè)務(wù)計劃管理程序　銷售部 QP-10
11 文件和資料控制程序 行政部 QP-11
12 信息系統(tǒng)管理程序 行政部 QP-12
13 質(zhì)量記錄控制程序 品保部 QP-13
14 管理職責(zé) 行政部 QP-14
15 管理評審程序 品保部 QP-15
16 人力資源管理程序 品保課 QP-16
17 設(shè)備管理程序 生產(chǎn)部 QP-17
18 工裝管理程序 技術(shù)部 QP-18
19 模具管理程序 技術(shù)部 QP-19
20 應(yīng)急計劃管理程序 技術(shù)部 QP-20
21 采購控制程序 采購部 QP-21
22 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序 品保部 QP-22
23 顧客財產(chǎn)管理程序 銷售部 QP-23
24 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 生產(chǎn)部 QP-24
25 監(jiān)測和測量過程控制程序 品保部 QP-25
26 顧客滿意度調(diào)查程序 業(yè)務(wù)部 QP-26
27 內(nèi)部審核 品保部 QP-27
28 過程審核 品保部 QP-28
29 產(chǎn)品審核 品保 QP-29
30 監(jiān)視和測量裝置管理程序 品保部 QP-30
31 不合格品控制程序 品保部 QP-31
32 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序 技術(shù)部 QP-32
33 質(zhì)量成本分析管理程序 財務(wù)部 QP-33
34 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序 品保部 QP-34
35 實(shí)驗(yàn)室手冊 品保部 QP-35
 溝通熱線0531-58666536 15668435027