1.0目的

對物品采購和運輸采購進行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務。

2.0適用范圍

●適用于服務提供所需物品（低值易耗品、設備）、運輸的采購、驗收。

●適用于分包方的綜合控制。

3.0職責

●綜合部責物流服務所需物品的采購和相關分包方的選擇、評審和日常管理。

●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。

●總經理負責全過程的審核批準。

4.定義：（無）

5.作業內容

●物資的采購

(1)計劃性采購

①綜合部每月中旬根據各部門要求制定本月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規格、數量等。

②綜合部將月物資采購計劃報經理審批后執行。

③綜合部將批準后的采購計劃交采購人員，由其在合格分包方處進行采購。

(2)臨時采購

①各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫《申請用款審批表》，說明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。

②《申請用款審批表》由綜合部負責確認，經理批準后實施。

③采購應在合格分包方處進行，如有急需或其他特殊情況，由經理批準后也可在其他分包單位處對實物質量進行驗證后購買。

④驗證

各使用部門負責采購產品的驗證、防護和使用。

●運輸的采購

對物流服務提供所需的運輸的采購，由各使用部門負責與合格分包方簽訂協議，并負責服務質量的檢查、監督和日常管理。

●物品采購分供應的選擇和評審

(1)供應方的資格要求

①必須有合格的營業執照及相關的資質證明書；

②必須保證符合所需物品的型號、規格、質量要求等；

③在以往的采購活動中未發生過質量糾紛。

(2)綜合部擬出能符合上述要求的若干家分包方，對其評審從以下幾方面進行：

①供應方的資質，以往與其交往的信譽情況；

②供應方的質量保證能力或質量體系的現場評價；

③供應方的品牌；

④產品樣品的評價；

⑤供應方售后服務狀況等。

(3)綜合部負責評審并記錄評審結果，將兩家以上的分包方評審記錄報經理批準，納入《合格分包方名單》。

●物流服務運輸分包方的選擇和評審

(1)分包方的資格要求

①有合格的營業執照及行為資格證書；

②提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求；

③在滿足質量要求的情況下，價格適宜。

(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對其進行評審，內容包括：

①分包方的資質，以往與其業務往來的信譽情況；

②分包方的質量保證體系資料；

③分包方的技術力量、人員素質；

④服務價格。

(3)對一次性合作的部門或個體，保留合作記錄，不納入分

包方名單。對長期合作單位，將評審結果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由綜合部確認后，報經理批準后納入《合格分包方名單》。

●合格供應方日常管理

(1)物品采購分包方由綜合部管理，對每批物品質量跟蹤，出現不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續出現兩批以上不合格，取消分包方資格。

(2)藥品分包方由各使用部門管理，對每次運輸服務質量跟蹤，出現不合格，進行賠償損失處理，并責令其改進，記入分包方檔案。一次性合作部門或個體，出現不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續出現兩次以上不合格，取消分包方資格。

●合格分包方的年度復審

(1)各相關部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復審，審核內容包括：

①過去一年分包方的業績；

②過去一年供應的物品/運輸質量狀況；

③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。

(2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方，經理批準，以下列方式處理：

①取消其合格分包方資格；

②要在限期內作出整改，對未能在限期內改進的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。

(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發放到相關部門。合格分包方檔案

主要包括以下內容：

①分包方提供初審時的資料；

②分包方的產品介紹或說明/分包方年度復審記錄；

③分包方提供的其他資料。

●不合格采購物品和運輸的控制

(1)不合格品的處置

①退貨；

②讓步接收；

③索賠。

(2)不合格運輸的控制

①扣款；

②返工；

③索賠。

(3)不合格采購物品和運輸的的處置均須記入分包方的業績檔案。

6.0支持性文件

●《質量手冊》

●《各部門工作文件》

●《不合格控制程序》

7.0附件

8.1附件一：采購流程圖

附件一          采購流程圖

                                  NO

                         YES